天津市静海区财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知-静海区优惠政策|静海区政策-产业园区招商

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天津市静海区财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

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发布部门：天津市静海区财政局发布时间：2022年05月20日有效性：有效

─────────────────────────────天津市静海区财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知各乡镇、街道、园区，区直各行政事业单位：为做好2021年度我区行政事业单位内部控制报告编报工作，根据《天津市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（津财会〔2022〕10号）的有关要求，现就2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作通知如下：一、扎实做好内部控制报告编报工作各单位要提高政治站位，加强组织协调，扎实做好内部控制报告编报工作，积极服务预算绩效管理、政府过紧日子、财政资金规范安全高效使用、政府会计改革等中心工作，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。（一）加强组织领导。各单位要加强组织领导，健全工作机制，制定工作方案，做好统筹协调，扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，科学准确编制本单位《2021年度行政事业单位内部控制报告》，经本单位主要负责人批准后，按时完成上报工作。2021年度内部控制报告分为正文和附表两个部分，正文侧重于以文字的形式展示单位内部控制工作组织实施、经验做法、整改落实等情况，附表侧重于以报表的形式展示单位内部控制机构运行、内控制度建设与执行等情况。各单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总审核，编制并报送《2021年度部门行政事业单位内部控制报告》。（二）提高编报质量。各单位应当按照审核说明的要求，加强内部控制报告审核工作，并在内部控制报告中填报审核情况。未经审核的内部控制报告不得汇总上报。审核检查过程中要加强内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的协调一致性。区财政局将抽取一定比例的单位，对其内部控制报告编报工作进行审核检查。（三）强化应用整改。各单位应当坚持需求导向和问题导向，积极开展单位内部控制报告的专题分析和成果应用，总结内部控制报告应用的经验做法和取得成效，报送典型案例，深入挖掘内部控制报告在完善内部管理制度、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值，提升内部控制工作成效。针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节，各单位应当认真对照检查，制定整改措施，进一步完善单位内部控制体系。（四）遵守保密规定。各单位应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理；涉及的敏感信息，应当通过单机版软件填报，并通过光盘等介质离线报送；严禁报送涉密信息。二、编报要求按照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的报送要求，各单位组织实施并以自下而上的方式汇总。具体要求如下：（一）编报范围。2021年度内部控制填报范围为行政事业单位，二级单位由一级单位汇总上报。纳入企业财务管理体系的事业单位不参加本次填报。（二）编报方式。2021年度内部控制报告采取网络填报的方式，各单位请通过“天津会计”网（http://tjkj.cz.tj.gov.cn）“行政事业单位内控报告”栏目，登录“财政部统一报表系统”填报（各单位登录用户名为“9位组织机构代码+0@NKBG”，汇总用户登录用户名为“9位组织机构代码+7@NKBG”，初始登录密码与用户名相同，初次登录后请务必尽快修改登录密码）。（三）报送时间与内容。各主管部门应当于2022年6月15日前完成对所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件。内部控制报告应当由主管部门主要负责人签章，并加盖单位公章。三、其他事项（一）核对基础信息。市财政局已更新2021年度行政事业单位内部控制报告编报系统中的用户基础信息。各单位在正式开展编报工作之前，应登录“财政部统一报表系统”，点击“数据管理”—“数据录入”，进入2021年度编报任务界面，对系统中单位基础信息进行核对。核对事项包括对单位基础信息的修改、新增或删除，新设立的单位作为新增用户填报。单位基础信息需要修改的，请联系区财政局会计科，由工作人员统一修改。单位基础信息无误的，可直接开展内控报告编报工作。（二）关于内控报告编报资料。相关单位基础信息表、系统填报操作手册和视频、审核说明、报告格式等请在天津会计网“下载专区”栏目下载。2022年5月19日（联系人：谢晓涵；联系电话：63032573）

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