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南开区人民政府办公室关于转发区审计局拟定的南开区联网实时审计工作实施方案的通知

政策

发布部门：信息补充中发布时间：2014年06月27日有效性：政策是否有效未知，请慎用

南开区人民政府办公室关于转发区审计局拟定的南开区联网实时审计工作实施方案的通知各委、局、办，各街、公司：区审计局拟定的《南开区联网实时审计工作实施方案》已经区人民政府同意，现转发给你们，请照此执行。 2014年1月30日（此件主动公开）南开区联网实时审计工作实施方案区审计局为落实市政府关于构建审计监督“一张网”的部署和要求，按照《天津市联网实时审计监督暂行办法》（津政办发〔2013〕56号），以“综合布局、分步推进、依法审计、确保安全”为原则，市审计局正在全面推进联网实时审计工作。作为全市联网实时审计首批试点区县，南开区审计局将与市审计局同步推进。为保障联网审计工作的有序开展，根据《天津市联网实时审计建设方案》和《天津市联网实时审计暂行办法》的要求，结合南开区实际，拟制定如下工作实施方案。一、与被审计单位联网方式区审计局拟采用专线连接方式实现与区财政局及区部门预算单位的联网。二、联网审计实施步骤按照要求，分三批推进南开区联网实时审计。（一）与区财政局联网（二）与区重点预算单位联网（初定试点单位为教育局，逐步增加环卫、卫生等系统）。（三）与全部区级预算单位联网，实现全覆盖。三、联网数据采集（一）数据采集范围1.财政局数据采集范围财政局数据采集范围为国库集中支付数据，预算指标数据，指标核销数据，总预算会计数据，非税收入数据，政府采购数据。现阶段，根据区财政局信息系统现状，第一步的财政局数据采集范围为国库集中支付数据。2.部门预算单位数据采集范围部门预算单位数据采集范围包括部门预算单位财政、财务数据和相关业务数据。（二）数据采集周期1.财政局数据采集周期每日采集财政局数据（第一步采集国库集中支付系统数据）。2.部门预算单位数据采集周期每周采集部门预算单位财政财务数据；根据业务系统数据的更新频率确定业务数据的采集周期，更新频繁的每日采集，业务数据变化不频繁的每周采集。（三）数据传输采集时间根据区财政局及区部门预算单位现有信息系统数据备份机制，在不影响各单位日常工作的前提下，双方协商确定数据采集时间（工作日传输还是晚间传输）。（四）数据采集方式1.财政局数据采集方式区财政局按照区审计局的要求，将数据备份文件自动存放于数据备份服务器，区审计局前置服务器与区财政局备份服务器连接，自动采集数据备份文件。2.部门预算单位数据采集方式（1）财政财务数据采集方式。各部门预算单位按照区审计局的要求，将数据备份文件自动存放于数据备份服务器，区审计局前置服务器与部门预算单位备份服务器连接，自动采集数据备份文件。（2）业务数据采集方式。按照双方确定的采集周期（每日或每周），各部门预算单位按照区审计局的要求，将数据备份文件自动存放于数据备份服务器，区审计局前置服务器与部门预算单位备份服务器连接，自动采集数据备份文件。四、提供数据格式（一）区财政局应按照区审计局要求，提供财政系统数据库备份文件，第一步提供国库集中支付系统数据库备份文件。（二）区部门预算单位应按照区审计局的要求，财政财务数据提供数据库备份或财务账套备份数据；业务数据提供数据库备份文件。五、时间要求（一）至2014年1月底，实现与财政局联网；（二）2014年实现与区教育局联网（其他试点单位视进展情况进行）；（三）按照天津市统一要求实现区级预算单位联网全覆盖。六、准备工作（一）区审计局准备工作1．购置在线监督专用计算机、前置服务器、单刀双掷网络开关、防火墙等设备。2．根据审计目标，提出审计需求，制定标准表数据结构，确定被审计单位提供数据的范围。3．区审计局负责向区财政局及区预算单位提供前置服务器、单刀双掷网络开关及防火墙，负责这些设备的连接与调试工作。（二）区财政局与区部门预算单位准备工作1．确认专线施工单位。2．填写区审计局发放的“联网实时审计调研表”，准备相关信息系统文档资料，包括信息系统设计文档、信息系统开发文档、数据字典等软件开发技术文档，以及相关业务流程资料。3．准备一份完整数据库全量备份数据。4．提供数据备份服务器，并指定专人维护，确保服务器系统7X24小时正常运行，提供的数据文件真实完整。5．确认前置服务器、单刀双掷网络开关及防火墙的放置地点，配合区审计局做好网络连接工作。七、工作要求（一）提高认识，统一领导。开展联网实时审计是贯彻落实科学发展观，运用“制度加科技”办法，构建审计监督“一张网”，把权力关进制度笼子里的有效手段，是预防和惩治腐败体系的重要组成部分，是实现审计监督全覆盖、常态化和关口前移的重要举措。联网审计单位要高度重视，正确理解，支持审计监督“一张网”建设，尽快建立一套行之有效的管理制度。（二）加强管理，落实责任。各联网审计单位要加强管理，责任到人，请各部门、各单位大力支持配合联网实时审计工作，确保我区联网审计工作顺利进行。抄送：区委办公室、区人大办公室、区政协办公室、区纪检委办公室、区法院、区检察院。天津市南开区人民政府办公室 2014年1月30日印发

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