南开区人民政府办公室关于印发南开区开展联审互查工作实施方案的通知-南开区优惠政策|南开区政策-产业园区招商

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南开区人民政府办公室关于印发南开区开展联审互查工作实施方案的通知

政策

发布部门：信息补充中发布时间：2014年11月03日有效性：政策是否有效未知，请慎用

南开区人民政府办公室关于印发南开区开展联审互查工作实施方案的通知各委、局、办，各街、公司：经区人民政府同意，现将《南开区开展联审互查工作实施方案》印发给你们，请照此执行。 2014年4月24日（此件主动公开）南开区开展联审互查工作实施方案为贯彻落实天津市财政审计工作会议精神，实现全程审计和审计监督全覆盖、常态化的要求，进一步加强南开区的财政财务支出管理，严格控制各项经费预算支出，不断强化内部审计监督，发挥内审人员的履职作用，提高全区财务管理工作水平，南开区审计局、南开区内部审计协会将组织内审人员对区属单位财务支出项目中工资及日常办公费支出的真实性、合法性进行联审互查。一、联审互查的范围本次联审互查的范围为区财政拨款的一级预算单位。各单位下属单位（包含二级预算拨款单位）的联审互查工作由本单位内审机构参照本方案组织。非财政预算拨款单位不在联审互查范围内。二、联审互查的方式方法由区审计局、南开区内审协会牵头，协调组织整个联审互查工作，参与联审互查的单位，每个单位抽调一名内审或财务人员参加。按照单位行业性质、座落区域将被审计单位划分为10个大组，每个大组由6-8个单位组成，2个单位为一个小组，由大组组长负责召集内审人员或财务人员对本组范围内单位进行联审互查。三、联审互查时间每月中旬周一至周四为集中联审互查时间，周五由各大组组长汇总归集本组审计情况后报区审计局内审指导科。自4月份开始对1-3月份进行检查，5月中旬对4月份检查，以此类推，做到审计监督常态化和实时监督。四、联审互查内容2014年每月工资及日常办公费支出情况。（一）工资（包括银行账户开户设置和人员编制情况）。1、所有银行帐户的设立是否经财政部门批准，有无擅自开设银行账户情况。2、职工工资发放是否在编委核定人员编制范围内。3、工资是否据实发放。4、有无虚报、多领、冒领工资情况。5、是否存在国家统一工资政策之外新设津贴、补贴、奖金项目。6、有无超标准发放津贴、补贴、加班费情况。7、临时人员工资发放是否有严格审批手续。（二）日常办公费。1、是否按照区财政年度人均办公经费2520元（不含：车辆运行费、邮电费、电话费、福利费、工会经费）标准支出。2、办公费支出是否取得原始票据。3、票据入账是否合规、审批手续是否健全。4、大额办公费支出有无明细。5、有无将其他经费支出挤占办公费现象。五、联审互查工作责任分工各大组实行组长负责制，负责召集组织本组人员开展互查和审计结果归集汇总报送工作，各小组负责将本小组审计结果报送给大组长，并对审计结果负责。区审计局内审指导科负责整个互查工作的方案制定、业务培训和审计结果的汇总，由专人负责各大组的协调、沟通、咨询、指导和跟踪审计工作。六、联审互查工作要求（一）各单位要进一步提高思想认识，积极支持参与并主动接受联审互查审计工作。（二）各单位要全力维护内审工作的独立性，不得干扰阻扰联审互查工作。（三）各单位在全力配合互查工作的基础上，以联审互查工作为契机，进一步加强本单位的内审和财务管理工作。（四）各单位要切实加强自身的内部审计监督，重视内部审计工作，健全内部控制制度，特别是要加强对所属部门和单位的内部监督，保证对所属部门和单位审计监督的及时和全覆盖，依法维护内部审计的权威性。七、联审互查经费保障此次联审互查工作统一从参与单位抽调内审或财务人员参加，由于被抽调人员平时工作繁忙，参与联审互查工作增大了工作量，为了达到联审互查工作的效果和长期性，解决好参审人员的交通、餐饮、加班和办公费用等后顾之忧，将向区政府申请专项经费每年约20万元。附件：联审互查内容审计表附件联审互查内容审计表被审计单位（盖章）：联审互查内容自查结果互查结果结果说明并另附审计证据一、工资（包括银行账户开户设置和人员编制情况）（一）所有银行账户的设立是否经财政部门批准，有无擅自开设银行账户情况（二）职工工资发放是否在编委核定人员范围内（三）工资是否据实发放（四）有无虚报、多领、冒领工资情况（五）是否存在国家统一工资政策之外新设津贴、补贴、奖金项目（六）有无超标准发放津贴、补贴、加班费情况（七）临时人员工资发放是否有严格审批手续二、日常办公费（一）是否按照区财政年度人均办公经费2520元（不含：车辆运行费、邮电费、电话费、福利费、工会经费）标准支出（二）办公费支出是否取得原始票据（三）票据入账是否合规、审批手续是否健全（四）大额办公费支出有无明细（五）有无将其他经费支出挤占办公费现象审计人员：审计时间：抄送：区委办公室、区人大办公室、区政协办公室、区纪检委办公室、区法院、区检察院。天津市南开区人民政府办公室2014年4月25日印发

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